关于进一步规范、简化财务报销手续的通知

各学院（部）、处、室：

   为进一步落实“放管服”要求，规范财务管理，为师生提供更为高效、便捷的服务，财务处对简化、优化部分财务报销事项通知如下：

一、简化差旅费报销手续

1.出差人报销飞机票的，无须提供登机牌，凭《航空运输电子客票行程单》原件或购买机票开具的增值税发票即可报销。

2.所购飞机票和火车票发生退、改签等情况的，凭相应发票报销，无须提供情况说明。

二、规范日常报销要求，简化报销手续

1.报销图书资料费的，无须提供明细清单。

2.报销打印费、复印费，且金额在500元以下的，无须提供明细清单。

3.报销各类会员费的，无须提供缴费通知。

4.报销专利代理费，且金额在1万元以下的，无须提供合同。

5.报销主办会议、培训费用的，可通过校园网财务处下载中心，下载填写主办会议或培训预、决算表，并与发票、通知、签到表、支付记录等一次性核算报销。无须提供申请报告及支出情况说明。

6.购买易制毒、易制爆等化学品的，应在学校“试剂采购平台”采取公对公支付方式采购；对于采购金额在1000元以下的普通药品、试剂、耗材等，无需提供验收单；单价在200元至1000元之间的低值耐用设备及家具，仍需提交低值易耗耐用品验收单。

7. 报销在天津市内发生的参加会议、培训费，住宿费、公交车票、地铁票的，可通过校园网财务处下载中心，下载填写“天津科技大学市内交通报销汇总表”，与所附相关票据、会议培训通知等一并报销。

8.需报销支付的业务事项，应尽量采用公对公支付方式。对单笔消费支出金额超过200元，因特殊原因不能公对公支付的，需使用公务卡或网银、微信、支付宝等电子支付方式结算。

（1）采用公务卡支付的，需提供刷卡凭条；采用电子支付方式结算的，应提供支付记录，并确保收款方与开票单位一致。

（2）单张发票金额超过200元的高速通行费等支出，如无法提供一次性支付记录，需提供明细清单。

各部门、项目负责人作为经费使用的直接责任人，对经费使用的合法性、真实性、有效性承担经济和法律责任，并有义务随时接受有关部门的监督检查。同时请各部门负责人提高廉政风险意识，依法依规履行监管责任，保障各项资金的规范使用。

天津科技大学财务处

2024年8月15日